苏州得尔达国际澳门钻石娱乐场有限公司
栏目:澳门钻石娱乐场 发布时间:2019-08-17 00:04
关注运营风险,担当公司健康稳定发展的守护者 浏览量: 随着公司不断的发展,业务规模的不断扩大,审计部现有的各类报告内容已经不能完全体现公司的运作情况,经过调查研究,公...

关注运营风险,担当公司健康稳定发展的守护者

浏览量:

  随着公司不断的发展,业务规模的不断扩大,审计部现有的各类报告内容已经不能完全体现公司的运作情况,经过调查研究,公司审计部计划在原有报告的基础上,定期抽取各部门关键节点样本数据,形成健康评估报告,通过对关键指标数据的分析,动态观察公司运作情况,加强公司及下属子公司的内控管理,对公司的经营性风险进行必要的提示。
  根据对各部门工作的分析,目前,审计部抽取了以下指标定期/不定期进行检查:办公室(体系日常管理、安全管理、维保商管理、供应商管理)、营销部(客户管理、业务毛利率)、创新发展部(项目引入、项目运作)、财务部(开票情况、应收/应付情况、主营业务毛利)、人力资源部(培训情况)、技术研发部(信息安全管理)、营运部、运务部、仓储部(差错、内外部投诉)、子公司管控(目标责任书、内控检查、“三重一大”专项检查),根据这些指标的变化观察公司运行情况。
  以上这些节点的选取及分析结果,就像个人体检报告中各类检测项目及其合格标准,可以在很大程度上体现公司当前的健康情况,避免现存风险的扩大,协助提供给公司一定的管理参考。此项工作也是审计部下半年来对公司内控工作的一项创新举措。

下一篇:没有了